- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002385
Nro. de Timbrado
13770500
Monto de la Factura
₲ 40.939.350
Nro. de Orden de Pago
493
Fecha de Orden de Pago
06-11-2020
Fecha Emisión Cheque
13-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.514.922
IVA
₲ 3.721.759
Retención DNCP
₲ 144.404
Retención IVA
₲ 1.116.528
Retención Renta
₲ 1.116.528
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.046.968
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
AC-23015-20-39211
Monto Contrato
₲ 58.047.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.939.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.514.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369479
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO ARASA EN LOS PISOS PERTENECIENTES A LA DNA Y REPARACIONES EDILICIAS DE LA ADMINISRACION DE ADUANA DE CHACOI
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas