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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-253
Nro. de Timbrado
11338841
Monto de la Factura
₲ 117.014.000
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
20-01-2016
Fecha Emisión Cheque
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.829.425
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.275
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROGEN S.A
RUC
80061627-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
AC-22005-15-20491
Monto Contrato
₲ 117.014.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.014.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.588.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298698
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu