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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000665
Monto de la Factura
₲ 531.862.617
Nro. de Orden de Pago
1296
Fecha de Orden de Pago
10-07-2024
Fecha Emisión Cheque
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 490.764.142
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 26.593.131
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.
RUC
80008416-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
AC-30184-24-46900
Monto Contrato
₲ 534.826.617
Total Pagado por el Contrato
₲ 517.357.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 490.764.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430285
Nombre de la Licitación
PROYECTO VITTORIO CURIEL-OBRAS COMPLEMENTARIAS. AD REFERENDUM. PLURIANUAL
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo