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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004061
Monto de la Factura
₲ 407.649.960
Nro. de Orden de Pago
26
Fecha de Orden de Pago
09-02-2021
Fecha Emisión Cheque
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 406.097.008
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.552.952
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
8/2019
Código de Contratación (CC)
AC-22001-20-40289
Monto Contrato
₲ 416.935.828
Total Pagado por el Contrato
₲ 407.649.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.097.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356558
Nombre de la Licitación
Provisión de bienes para Alimentación Escolar
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion