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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 47.568.000
Nro. de Orden de Pago
1377
Fecha de Orden de Pago
04-11-2014
Fecha Emisión Cheque
04-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.398.485
IVA
Retención DNCP
₲ 169.515
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDROGEOM PERFORACIONES S.A.
RUC
80053477-8
Número de Contrato
62/13
Código de Contratación (CC)
AC-22007-14-14867
Monto Contrato
₲ 47.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.568.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.398.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261490
Nombre de la Licitación
Construcción de Pozos Artesianos, Tanque Elevado y Red de Distribución - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua