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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002200
Nro. de Timbrado
17507221
Monto de la Factura
₲ 299.998.000
Nro. de Orden de Pago
2269
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.452.608
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.090.902
Retención IVA
₲ 8.181.764
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 14.999.900
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
AC-22011-24-246960
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.725.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.452.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441780
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la GDC SEGUNDA ETAPA
Convocante
Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la GDC SEGUNDA ETAPA
Unidad de Contratación
Uoc Central