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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4174
Nro. de Timbrado
13320746
Monto de la Factura
₲ 309.800.000
Nro. de Orden de Pago
107535
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 281.636.364
IVA
₲ 28.163.636
Retención DNCP
₲ 1.092.749
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
LPN SBE 04/2018
Código de Contratación (CC)
AC-23016-19-36444
Monto Contrato
₲ 625.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.729.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.636.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348532
Nombre de la Licitación
Contratacion de Seguro Odontologico para Funcionarios del SENACSA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal