- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000226-227-228
Nro. de Timbrado
11341071
Monto de la Factura
₲ 67.741.500
Nro. de Orden de Pago
9428
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.495.167
IVA
Retención DNCP
₲ 246.333
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LUISA ESTECHE SETRINI
RUC
675086-9
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
AC-22013-16-21859
Monto Contrato
₲ 67.741.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.741.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.495.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298137
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay