- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
4460
Monto de la Factura
₲ 4.671.260
Nro. de Orden de Pago
919
Fecha de Orden de Pago
17-11-2021
Fecha Emisión Cheque
17-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.671.260
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
AC-30096-21-41415
Monto Contrato
₲ 15.662.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.662.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.662.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389517
Nombre de la Licitación
Provisión de Almuerzo Escolar en las Instituciones Educativas del Distrito
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta