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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003964
Nro. de Timbrado
12330743
Monto de la Factura
₲ 133.798.914
Nro. de Orden de Pago
9333
Fecha de Orden de Pago
27-04-2018
Fecha Emisión Cheque
27-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.030.784
IVA
₲ 12.163.538
Retención DNCP
₲ 476.811
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 60.209.550
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.
RUC
80023296-8
Número de Contrato
46/2016
Código de Contratación (CC)
AC-23010-17-31262
Monto Contrato
₲ 267.597.828
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.434.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.271.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310434
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel