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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000340
Monto de la Factura
₲ 9.974.700
Nro. de Orden de Pago
19034
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.485.759
IVA
₲ 906.791
Retención DNCP
₲ 35.546
Retención IVA
₲ 272.037
Retención Renta
₲ 181.358
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
AC-28002-15-19913
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.995.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.506.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285121
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FOTOCOPIA Y ENCUADERNACIÓN
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica