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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005317
Nro. de Timbrado
16937182
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. de Orden de Pago
135279
Fecha de Orden de Pago
25-10-2024
Fecha Emisión Cheque
25-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.909.091
IVA
₲ 2.090.909
Retención DNCP
₲ 80.291
Retención IVA
₲ 627.273
Retención Renta
₲ 836.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
AC-23016-24-47586
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.453.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.909.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439261
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBROS INSTITUCIONAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal