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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001603
Monto de la Factura
₲ 130.726.450
Nro. de Orden de Pago
2000006061
Fecha de Orden de Pago
10-12-2024
Fecha Emisión Cheque
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.894.941
IVA
₲ 11.884.223
Retención DNCP
₲ 456.354
Retención IVA
₲ 3.565.267
Retención Renta
₲ 4.753.689
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.942.111
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
8947-8965
Código de Contratación (CC)
AC-25002-24-46801
Monto Contrato
₲ 277.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.247.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.007.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande