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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002726
Monto de la Factura
₲ 2.940.000
Nro. de Orden de Pago
2000004877
Fecha de Orden de Pago
15-10-2024
Fecha Emisión Cheque
15-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.740.080
IVA
₲ 267.273
Retención DNCP
₲ 10.263
Retención IVA
₲ 80.182
Retención Renta
₲ 106.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
9333
Código de Contratación (CC)
AC-25002-24-46969
Monto Contrato
₲ 2.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.937.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.740.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425633
Nombre de la Licitación
LCO 1197/2023_Adquisición de Toner y Cartuchos de Tinta para Impresoras.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande