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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000106
Monto de la Factura
₲ 52.376.595
Nro. de Orden de Pago
2000004278
Fecha de Orden de Pago
07-03-2019
Fecha Emisión Cheque
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.334.942
IVA
₲ 4.761.509
Retención DNCP
₲ 184.747
Retención IVA
₲ 1.428.453
Retención Renta
₲ 1.428.453
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PORA
RUC
80096055-6
Número de Contrato
036/17
Código de Contratación (CC)
AC-24001-18-33001
Monto Contrato
₲ 3.802.312.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.300.233.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.224.725.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320070
Nombre de la Licitación
LPN SBE 168-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EDILICIO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips