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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 307.269.402
Nro. de Orden de Pago
2000003298
Fecha de Orden de Pago
19-12-2018
Fecha Emisión Cheque
19-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.425.429
IVA
₲ 27.933.582
Retención DNCP
₲ 1.083.823
Retención IVA
₲ 8.380.075
Retención Renta
₲ 8.380.075
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PORA
RUC
80096055-6
Número de Contrato
036/17
Código de Contratación (CC)
AC-24001-18-33001
Monto Contrato
₲ 3.802.312.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.300.233.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.224.725.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320070
Nombre de la Licitación
LPN SBE 168-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EDILICIO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips