- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 940.587.742
Nro. de Orden de Pago
2000002838
Fecha de Orden de Pago
08-11-2018
Fecha Emisión Cheque
08-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 885.965.247
IVA
₲ 85.507.977
Retención DNCP
₲ 3.317.709
Retención IVA
₲ 25.652.393
Retención Renta
₲ 25.652.393
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PORA
RUC
80096055-6
Número de Contrato
036/17
Código de Contratación (CC)
AC-24001-18-33001
Monto Contrato
₲ 3.802.312.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.300.233.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.224.725.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320070
Nombre de la Licitación
LPN SBE 168-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EDILICIO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips