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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004585
Monto de la Factura
₲ 748.719.624
Nro. de Orden de Pago
2000001562
Fecha de Orden de Pago
30-07-2018
Fecha Emisión Cheque
30-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 712.018.750
IVA
₲ 68.065.420
Retención DNCP
₲ 2.668.164
Retención IVA
₲ 20.419.626
Retención Renta
₲ 13.613.084
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
129/2017
Código de Contratación (CC)
AC-24001-18-33368
Monto Contrato
₲ 785.045.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 785.045.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 740.225.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313307
Nombre de la Licitación
LPN SBE 108-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,LIMPIEZA Y HERMOSEAMIENTO DE PREDIOS, JARDINES Y AREAS VERDES PERTENECIENTES AL I.P.S EN TODO EL TERRITRIO NACIONAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips