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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0010405
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000001874
Fecha de Orden de Pago
24-08-2018
Fecha Emisión Cheque
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.558.836
IVA
₲ 818.182

Retención DNCP
₲ 32.073
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS
RUC
80019838-7
Número de Contrato
47/2017
Código de Contratación (CC)
AC-24001-18-32867
Monto Contrato
₲ 424.397.158
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.397.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.593.980

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310861
Nombre de la Licitación
LPN 11-16 ONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips