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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002433
Monto de la Factura
₲ 51.660.000
Nro. de Orden de Pago
2000002394
Fecha de Orden de Pago
28-09-2018
Fecha Emisión Cheque
28-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.127.721
IVA
₲ 4.696.364
Retención DNCP
₲ 184.097
Retención IVA
₲ 1.408.909
Retención Renta
₲ 939.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS
RUC
80019838-7
Número de Contrato
47/2017
Código de Contratación (CC)
AC-24001-18-32867
Monto Contrato
₲ 424.397.158
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.397.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.593.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310861
Nombre de la Licitación
LPN 11-16 ONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips