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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001478
Monto de la Factura
₲ 2.048.633
Nro. de Orden de Pago
2000002828
Fecha de Orden de Pago
08-11-2018
Fecha Emisión Cheque
08-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.929.663
IVA
₲ 186.239
Retención DNCP
₲ 7.226
Retención IVA
₲ 55.872
Retención Renta
₲ 55.872
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
252-17
Código de Contratación (CC)
AC-24001-18-34049
Monto Contrato
₲ 15.193.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.134.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.662.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327041
Nombre de la Licitación
LCO SBE 06-17 CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION CON SUMINISTROS DE MATERIALES E INSUMOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips