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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039155
Monto de la Factura
₲ 15.540.000
Nro. de Orden de Pago
2000004483
Fecha de Orden de Pago
22-03-2019
Fecha Emisión Cheque
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.637.550
IVA
₲ 1.412.727
Retención DNCP
₲ 54.814
Retención IVA
₲ 423.818
Retención Renta
₲ 423.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISA S.A.
RUC
80018674-5
Número de Contrato
225/17
Código de Contratación (CC)
AC-24001-18-34405
Monto Contrato
₲ 45.731.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.891.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.284.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327041
Nombre de la Licitación
LCO SBE 06-17 CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION CON SUMINISTROS DE MATERIALES E INSUMOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips