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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0008688
Monto de la Factura
₲ 185.564.720
Nro. de Orden de Pago
2000003291
Fecha de Orden de Pago
19-12-2018
Fecha Emisión Cheque
19-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.788.471
IVA
₲ 16.869.520
Retención DNCP
₲ 654.537
Retención IVA
₲ 5.060.856
Retención Renta
₲ 5.060.856
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
008/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-18-33453
Monto Contrato
₲ 785.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 920.100.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 866.668.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326888
Nombre de la Licitación
LPN SBE 102-17 CONTRACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION, PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips