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Datos del Pago
Nro. de Factura
216
Nro. de Timbrado
11487371
Monto de la Factura
₲ 53.919.993
Nro. de Orden de Pago
585
Fecha de Orden de Pago
16-08-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.027.920
IVA
Retención DNCP
₲ 196.073
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 2.696.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
AC-22003-16-21587
Monto Contrato
₲ 53.919.993
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.919.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.027.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299760
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRA PARA LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR CABAÑAS II - CAACUPE
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera