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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068618
Monto de la Factura
₲ 336.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000011936
Fecha de Orden de Pago
16-02-2021
Fecha Emisión Cheque
16-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.463.563
IVA
₲ 30.545.455
Retención DNCP
₲ 1.185.164
Retención IVA
₲ 9.163.637
Retención Renta
₲ 9.163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.024.000
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
290/17
Código de Contratación (CC)
AC-24001-20-39965
Monto Contrato
₲ 336.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.463.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310744
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips