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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016822
Monto de la Factura
₲ 51.314.280
Nro. de Orden de Pago
2000012751
Fecha de Orden de Pago
27-05-2021
Fecha Emisión Cheque
27-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.334.320
IVA
₲ 4.664.935
Retención DNCP
₲ 180.999
Retención IVA
₲ 1.399.481
Retención Renta
₲ 1.399.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
131/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-20-40086
Monto Contrato
₲ 272.978.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.527.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.973.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327018
Nombre de la Licitación
LPN SBE 58-17 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips