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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004392
Monto de la Factura
₲ 28.518.000
Nro. de Orden de Pago
1500000403
Fecha de Orden de Pago
08-09-2020
Fecha Emisión Cheque
08-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.639.645
IVA
₲ 2.592.546
Retención DNCP
₲ 100.591
Retención IVA
₲ 777.764
Retención Renta
₲ 777.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
147/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-20-39262
Monto Contrato
₲ 4.305.484.033
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.547.261.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.345.050.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338661
Nombre de la Licitación
LPN 105-17 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS - ADREFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips