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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005807
Monto de la Factura
₲ 757.573.614
Nro. de Orden de Pago
2000021225
Fecha de Orden de Pago
20-09-2023
Fecha Emisión Cheque
20-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 712.911.205
IVA
₲ 68.870.329
Retención DNCP
₲ 2.672.169
Retención IVA
₲ 20.661.099
Retención Renta
₲ 20.661.099
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
227-2022
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44973
Monto Contrato
₲ 2.597.395.248
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.595.104.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.444.266.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408127
Nombre de la Licitación
LPN SBE 15-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips