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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000257
Monto de la Factura
₲ 3.674.682
Nro. de Orden de Pago
2000024810
Fecha de Orden de Pago
08-07-2024
Fecha Emisión Cheque
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.461.282
IVA
₲ 334.062
Retención DNCP
₲ 12.962
Retención IVA
₲ 100.219
Retención Renta
₲ 100.219
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
068/2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44386
Monto Contrato
₲ 1.628.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.615.606.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.521.783.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365484
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-19 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips