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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006466
Monto de la Factura
₲ 12.371.600
Nro. de Orden de Pago
2000022667
Fecha de Orden de Pago
26-01-2024
Fecha Emisión Cheque
26-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.653.148
IVA
₲ 1.124.691
Retención DNCP
₲ 43.638
Retención IVA
₲ 337.407
Retención Renta
₲ 337.407
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
127/19
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44384
Monto Contrato
₲ 94.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.386.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.066.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350666
Nombre de la Licitación
LPN SBE 118-18 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips