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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006485
Monto de la Factura
₲ 50.538.300
Nro. de Orden de Pago
2000027093
Fecha de Orden de Pago
28-01-2025
Fecha Emisión Cheque
28-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.603.404
IVA
₲ 4.594.391
Retención DNCP
₲ 178.262
Retención IVA
₲ 1.378.317
Retención Renta
₲ 1.378.317
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
127/19
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44384
Monto Contrato
₲ 94.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.386.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.066.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350666
Nombre de la Licitación
LPN SBE 118-18 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips