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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000982
Monto de la Factura
₲ 656.730.989
Nro. de Orden de Pago
2000021238
Fecha de Orden de Pago
28-09-2023
Fecha Emisión Cheque
28-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 618.013.712
IVA
₲ 59.702.817
Retención DNCP
₲ 2.316.469
Retención IVA
₲ 17.910.845
Retención Renta
₲ 17.910.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
226-2022
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44974
Monto Contrato
₲ 2.626.923.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.624.607.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.472.054.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408127
Nombre de la Licitación
LPN SBE 15-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips