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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000354
Monto de la Factura
₲ 1.558.899
Nro. de Orden de Pago
2000026486
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.468.370
IVA
₲ 141.718
Retención DNCP
₲ 5.499
Retención IVA
₲ 42.515
Retención Renta
₲ 42.515
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
068/2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44385
Monto Contrato
₲ 336.198.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.212.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.662.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365484
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-19 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips