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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001475
Monto de la Factura
₲ 763.016.100
Nro. de Orden de Pago
2000021532
Fecha de Orden de Pago
18-10-2023
Fecha Emisión Cheque
18-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 718.032.832
IVA
₲ 69.365.100
Retención DNCP
₲ 2.691.366
Retención IVA
₲ 20.809.530
Retención Renta
₲ 20.809.530
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SEVIPAR S.A
RUC
80045670-0
Número de Contrato
229-2022
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44931
Monto Contrato
₲ 2.616.055.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.613.748.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.461.826.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408127
Nombre de la Licitación
LPN SBE 15-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips