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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0019796
Monto de la Factura
₲ 2.399.984.500
Nro. de Orden de Pago
1500000977
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
13-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.286.042.379
IVA
₲ 114.284.976
Retención DNCP
₲ 8.868.514
Retención IVA
₲ 34.285.493
Retención Renta
₲ 68.570.986
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
492-21
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-45454
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.397.767.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.286.042.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400656
Nombre de la Licitación
LPN SBE 126-21 ADQUISICION DE Y PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL Y GASES ESPECIALES PARA HOSPITALES, CLINICAS PERIFERICAS Y PUESTOS SANITARIOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips