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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020558
Monto de la Factura
₲ 116.610.000
Nro. de Orden de Pago
1500000927
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
13-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.073.801
IVA
₲ 5.552.857
Retención DNCP
₲ 430.902
Retención IVA
₲ 1.665.857
Retención Renta
₲ 3.331.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
128/21
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44937
Monto Contrato
₲ 116.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.502.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.073.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396742
Nombre de la Licitación
CVE 9-21 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips