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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000079
Monto de la Factura
₲ 116.988.006
Nro. de Orden de Pago
2000026486
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.194.193
IVA
₲ 10.635.273
Retención DNCP
₲ 412.649
Retención IVA
₲ 3.190.582
Retención Renta
₲ 3.190.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
282/2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-45189
Monto Contrato
₲ 1.629.825.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.182.303.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.113.641.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383793
Nombre de la Licitación
LPN SBE 25-20 ADQUISICION DE REACTIVOS, DISPOSITIVOS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO PARA HOSPITALES DEL AREA CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips