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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0018748
Monto de la Factura
₲ 12.960.000
Nro. de Orden de Pago
2000025566
Fecha de Orden de Pago
05-09-2024
Fecha Emisión Cheque
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.522.578
IVA
₲ 1.178.181
Retención DNCP
₲ 45.713
Retención IVA
₲ 353.454
Retención Renta
₲ 353.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.684.800
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
52-2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44207
Monto Contrato
₲ 56.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.546.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips