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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000485
Monto de la Factura
₲ 399.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000025514
Fecha de Orden de Pago
04-09-2024
Fecha Emisión Cheque
04-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.477.136
IVA
₲ 36.272.727
Retención DNCP
₲ 1.407.382
Retención IVA
₲ 10.881.818
Retención Renta
₲ 10.881.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Soluciones Hospitalares
RUC
80110096-8
Número de Contrato
293/21
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44344
Monto Contrato
₲ 1.744.848.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.743.309.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.641.981.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399595
Nombre de la Licitación
CVE 28-21 ADQUISICION DE INSUMOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips