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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000487
Monto de la Factura
₲ 263.808.000
Nro. de Orden de Pago
2000025514
Fecha de Orden de Pago
04-09-2024
Fecha Emisión Cheque
04-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.255.319
IVA
₲ 23.982.545
Retención DNCP
₲ 930.523
Retención IVA
₲ 7.194.764
Retención Renta
₲ 7.194.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Soluciones Hospitalares
RUC
80110096-8
Número de Contrato
293/21
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44344
Monto Contrato
₲ 1.744.848.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.743.309.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.641.981.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399595
Nombre de la Licitación
CVE 28-21 ADQUISICION DE INSUMOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips