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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009622
Monto de la Factura
₲ 47.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000021117
Fecha de Orden de Pago
31-08-2023
Fecha Emisión Cheque
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.699.659
IVA
₲ 4.318.182
Retención DNCP
₲ 167.545
Retención IVA
₲ 1.295.455
Retención Renta
₲ 1.295.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
294/21
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44345
Monto Contrato
₲ 848.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 847.460.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 798.202.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399595
Nombre de la Licitación
CVE 28-21 ADQUISICION DE INSUMOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips