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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037161
Monto de la Factura
₲ 249.600.000
Nro. de Orden de Pago
1500000946
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.004.344
IVA
₲ 11.885.714
Retención DNCP
₲ 922.331
Retención IVA
₲ 3.565.714
Retención Renta
₲ 7.131.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.745.600
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
389-2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44485
Monto Contrato
₲ 561.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 561.081.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.191.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips