- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085348
Monto de la Factura
₲ 72.399.744
Nro. de Orden de Pago
2000024299
Fecha de Orden de Pago
03-06-2024
Fecha Emisión Cheque
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.131.449
IVA
₲ 6.581.795
Retención DNCP
₲ 255.374
Retención IVA
₲ 1.974.539
Retención Renta
₲ 1.974.538
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
171-22
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-45481
Monto Contrato
₲ 72.399.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.335.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.131.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips