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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018035
Nro. de Timbrado
11331135
Monto de la Factura
₲ 6.111.040
Nro. de Orden de Pago
264
Fecha de Orden de Pago
11-07-2016
Fecha Emisión Cheque
11-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.811.487
IVA
₲ 555.549
Retención DNCP
₲ 21.778
Retención IVA
₲ 166.665
Retención Renta
₲ 111.110
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-21796
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.885.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.518.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289974
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras marca CANON del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado