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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025827
Nro. de Timbrado
11668648
Monto de la Factura
₲ 5.325.000
Nro. de Orden de Pago
447
Fecha de Orden de Pago
05-04-2017
Fecha Emisión Cheque
05-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.063.979
IVA
₲ 145.227
Retención DNCP
₲ 18.976
Retención IVA
₲ 145.227
Retención Renta
₲ 96.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
182, 366, 367, 368, 369, 371
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-24216
Monto Contrato
₲ 8.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.405.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.144.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306386
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS Y LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas