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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000690
Nro. de Timbrado
11126156
Monto de la Factura
₲ 35.850.310
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
28-07-2016
Fecha Emisión Cheque
04-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.092.993
IVA
₲ 3.259.119
Retención DNCP
₲ 127.727
Retención IVA
₲ 977.736
Retención Renta
₲ 651.824
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RONALD JORGE HAMMER KRONE
RUC
2106480-6
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-22140
Monto Contrato
₲ 35.850.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.850.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.092.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300750
Nombre de la Licitación
Adquisición e Instalación de Transformador de Energía Eléctrica para la Filial de Villarrica.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas