- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004559
Nro. de Timbrado
11838265
Monto de la Factura
₲ 2.180.800
Nro. de Orden de Pago
8327
Fecha de Orden de Pago
16-12-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.073.900
IVA
₲ 198.255
Retención DNCP
₲ 7.772
Retención IVA
₲ 59.477
Retención Renta
₲ 39.651
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-22750
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.977.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.589.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305937
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria