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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011513
Nro. de Timbrado
11886848
Monto de la Factura
₲ 8.531.600
Nro. de Orden de Pago
4056
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.113.396
IVA
₲ 232.680
Retención DNCP
₲ 30.404
Retención IVA
₲ 232.680
Retención Renta
₲ 155.120
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-24438
Monto Contrato
₲ 8.531.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.531.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.113.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306518
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL 2016-2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas