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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0044616.-
Nro. de Timbrado
11671955
Monto de la Factura
₲ 615.000
Nro. de Orden de Pago
593
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 584.853
IVA
₲ 55.909
Retención DNCP
₲ 2.192
Retención IVA
₲ 16.773
Retención Renta
₲ 11.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-22192
Monto Contrato
₲ 3.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.460.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.339.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297839
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE PURIFICADORES DE AGUA ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia