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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006533
Nro. de Timbrado
11603772
Monto de la Factura
₲ 6.217.500
Nro. de Orden de Pago
545
Fecha de Orden de Pago
02-09-2016
Fecha Emisión Cheque
02-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.912.730
IVA
₲ 565.227
Retención DNCP
₲ 22.157
Retención IVA
₲ 169.568
Retención Renta
₲ 113.045
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARVAZ ELECTRONICA E INFORMATICA
RUC
80052582-5
Número de Contrato
028/16
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-22542
Monto Contrato
₲ 6.217.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.217.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.912.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305202
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura